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2017年市科技局預算
2017-02-14

  目錄:

  1、主要職責及內設機構。

  2、2017年主要工作任務。

  3、2017年部門預算編制情況及說明。

  4、2017年部門預算表。

  5、名詞解釋 

 

  一、部門情況

  (一)人員構成情況

  市科技局及所屬二級單位共有編制42人。其中市科技局機關編制22人(行政編制21人,工勤編制1人);市科技局所屬全額參公事業單位1個,核定編制6人(參公事業編制5人,工勤編制1人);所屬差額事業單位1個,共有核定編制14人;局系統共有離退休人員28人,其中離休1人,退休27人。

  (二)部門機構設置、職責

  市科技局是主管科學技術工作的政府工作部門。內設6個職能科室,所屬事業單位2個(其中:參公事業單位1個,差額事業單位1個)。

  主要職責:貫徹落實國家有關科技工作的法律法規和方針政策;擬訂荊門市科技發展的地方性法規、規章、發展規劃、全市科技發展及體制改革的政策措施;制定和組織實施市級科技計劃;負責市級科學技術研究與開發經費、科技專項經費的使用和管理;研究提出科技促進高新技術産業發展、農業和農村發展、社會發展的政策措施,並負責組織實施;組織實施全市對外科技合作與交流,負責全市有關國際科技交流、合作項目的審批;負責全市科技成果、科技獎勵、科技保密、科技統計、科普、科技人才和指導全市技術市場管理工作;爲大企業提供“直通車”服務;統籌協調全市知識産權管理和保護工作以及承辦上級交辦的其他事項。

  (三)2017年主要工作任務

  1、完成創建國家創新型試點城市年度工作目標。2、推進知識産權強市建設,完成創建國家知識産權試點城市年度工作目標;新增發明專利授權量100件;新增省知識産權示範建設企業10家;全市立案、辦理各類專利行政執法案件100件。3、加快發展高新技術産業,全年新增高新技術企業50家以上;全年新增科技創業企業180家以上;高新技術産業增加值占GDP的比重達到14%。4、啓動國家農業高新技術産業開發區創建工作;選派20名以上科技特派員下基層。5、建好科技創新平台,新增市級以上工程技術研究中心、校企共建研發中心5家;組建市級以上産業技術研究院2家;組建市級以上産業技術創新聯盟2家。6、加快科技成果轉化,全年累計轉化科技成果55項;完成技術合同交易額10億元。

  二、收入預算說明

  2017年收入預算444.55萬元。其中:財政撥款收入預算444.55萬元,占預算總收入的100%。

  三、支出預算說明

  (一)2017年支出預算444.55萬元。其中1、基本支出預算343.41萬元,占本年支出的77.24%。主要項目是在職人員經費、公用經費、離退休經費等。2、項目支出預算101.14萬元,占本年支出的22.75%。主要項目是科技顧問費50萬、申報國家級農業科技園區及“一區四園”建設工作經費50萬,非稅成本支出費用1.14萬元。

  2017年部門預算比2016年預算增加19.95萬元。主要原因:一是人員工資增加,人員支出增加1.82萬元,公用經費增加3.76萬元預算支出;二是離退休人員工資提標、公車改革等原因,新增個人和家庭補助增加34.57萬元預算支出;三是項目支出較去年下降10萬元,調整“科技事業費”專項預算支出。

  (二)2017年財政撥款安排“三公”經費情況說明

  2017年,“三公”经费财政拨款预算安排24.5万元,其中新增因公出国预算5万元,公务接待预算11.5万元,公务车运行经费预算8万元;2016年三公经费预算批复安排5.8万元,不包括项目支出中“三公经费”预算24.3万元,2017年相比2016年减少5.6万元,减少比例为18.6%,其中公务接待费相比2016年度减少2.4万元,减少比例为17.26%,下降主要原因是根据相关规定加强公务接待管理,严格控制接待费用,公务车运行经费减少4万,减少比例为33.3% ,下降主要原因是公务车改革后车辆减少,费用下降。

  (三)政府采購情況說明

  2017年政府采購預算64.8萬元:主要包括貨物類6.5萬元;服務類27.8萬元;購買服務30.5萬元。

  四、部門預算表

  見附件

  五、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

  (二)行政運行:反映爲保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。一是人員支出,包括基本工資、津貼補貼等。二是公用支出,包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費工會經費、福利費等。

  (三)基本支出:指爲保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (四)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (五)行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

  (六)醫療保障:反映用于醫療保障方面的支出。

  (七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  (八)住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  (九)住房公積金:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

 

    附件:  荆门市2017年部门预算信息公開报表.xls

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